Вопросы и ответы

На территории Украины лицензионные экземпляры программных продуктов «1С:Підприємство» реализуются пользователям в виде электронных поставок в вариантах БАЗОВОЙ и ПРОФ версий основных поставок конфигураций, специализированного серверного приложения «1С:Підприємство» и клиентских лицензий на соответствующее количество рабочих мест.

Функциональные возможности электронных поставок программных продуктов «1С:Підприємство» для Украины аналогичны соответствующим «коробочным» версиям программных продуктов 1С:Підприємство с программным защитой.

Отличие электронных поставок заключается в том, что дистрибутив программного продукта, документация, ПИН-коды защиты, регистрационная карточка и пользовательское соглашение на использование соответствующего программного продукта и другие необходимые материалы передаются партнеру для конечного пользователя в электронном виде через личный кабинет на Портале ІТС.


Замечание! Ссылки на загрузку дистрибутива будут действительны в течение 30 дней с момента приобретения.

Бумажные варианты регистрационных карточек не печатаются.

Для подтверждения правомерности владения лицензионным экземпляром соответствующего программного продукта пользователю достаточно распечатать электронный вариант заполненной регистрационной карточки и иметь документы, подтверждающие легальность приобретения.

Разъяснение относительно возможности использования несколькими лицами одного экземпляра программного продукта линейки 1С:Підприємство.

Установить и использовать экземпляр программного продукта вправе зарегистрированный пользователь на одном компьютере в один момент времени.

Если зарегистрированный пользователь приобрел комплект, который состоит из нескольких рабочих мест, он имеет право установить и использовать экземпляр программного продукта на том количестве компьютеров в один момент времени, которое обозначено соответствующим количеством рабочих мест, указанных в комплекте.

Если зарегистрированный пользователь приобрел дополнительные рабочие места, он имеет право установить и использовать экземпляр программного продукта на том количестве компьютеров в один момент времени, которое обозначено количеством приобретенных дополнительных рабочих мест вместе с основной поставкой или комплектом.

Правообладатель программных продуктов линейки 1С:Підприємство понимает следующие значения следующим образом:

1. Локальная вычислительная сеть - это компьютерная сеть для ограниченного круга пользователей, объединяет компьютеры в одном или в нескольких помещениях по одному фактическому адресу. По таким же условиям локальная вычислительная сеть может быть создана как виртуальная частная сеть и с помощью терминального доступа
2. Связанные лица - это несколько субъектов хозяйствования, которые объединены одним общим учредителем или учредителями;
3. Организация - это одно лицо или связанные лица. В отдельных случаях правообладатель не возражает, когда экземпляр основной поставки программного продукта в Организации будут использовать для ведения учета связанных лиц несколько пользователей, которые объединены локальной вычислительной сетью с достаточным количеством дополнительных рабочих мест.

1) Создаем документ: «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ» (перейти к документу можно через меню «Зарплата и кадры» - «НДФЛ»). В документе указать дату (последний день квартала)+ нужный квартал. Этот документ можно заполнить вручную или автоматически с помощью кнопки «Заполнить». 

1.1) Если выбрать код дохода «157», тогда сумма дохода отразится в отчете «1-ДФ» в колонке «3а» и «3» (Начисленные и выплаченные доходы).

1.2) Если нужно указать начисленный доход и уплаченные с него налоги, то нужно выполнить следующие действия:

а) Для отражения начисления дохода создаем документ: «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ». В документе указываем дату - предпоследний день квартала. В документе заполняем две строчки: 1) с кодом «127» указать сумму дохода и сумму НДФЛ; 2) с кодом «ВЗ» указать сумму дохода и военного сбора (при необходимости). Эти сумы отразятся в «3а», «4а» + «ВЗ» (Раздел ІІ)

б) Для отражения перечисления НДФЛ и военного сбора создаем новый документ «Ведомость в банк» с видом выплаты «НДФЛ Контрагентам», указываем дату - последний день квартала и нажимаем кнопку «Заполнить». Автоматически в документ должны подтянутся данные из документа «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ». После заполнения проводим документ.  

ВАЖНО!!! Обратите внимание, на то, что уже на этом этапе отчет «1-ДФ» заполнен на 100% по частным предпринимателям и частным физическим лицам (т.е. отражены все начисленные и выплаченные суммы по ЧП-никам), хотя еще не было проведено/сделано ни одной бухгалтерской проводки!!!

А бухгалтерские проводки по этим операциям рекомендуется сформировать следующими документами:

- «Поступление товаров и услуг»; 

- «Авансовый отчет»; 

- «Корректировка долга»; 

- «Списание с банковского счета» 

Установить лимит остатка кассы, утвержденный банком можно перейдя в меню «Операции» + «Экспресс – проверка» + «Показать настройки» и в левом нижнем углу – установить лимит кассы по указанной организации.

Такая ситуация возможна, если первичные документы, проведены позже или в тоже время, что и документ «Определение финансовых результатов», который, в отчетном периоде, должен быть проведен по времени последний.

Проверить порядок документов можно, открыв «Журнал операций» («Главное меню» + «Операции» + «Документы» + «Журнал операций» или если у вас конфигурация «Бухгалтерия для Украины (2.0)», тогда Меню «Операции» + «Журнал операций»). В открывшемся окне посмотреть по времени, какие документы проведены позже или в то же время, что и документ «Определение финансовых результатов». Прямо из журнала можно открыть документы и изменить их время. После чего перепровести документ «Определение финансовых результатов».

1) Нажать в правом в верхнем углу кнопку «Список окон»

P/S: Если кнопки «Список окон» нет, тогда нужно сделать следующие действия: нажать в правом верхнем углу кнопку «Другие кнопки» (эта кнопка в виде треугольника вниз) и поставить птичку «Все окна».

2) В табличной части, которая появилась, выделить все строки (названия открытых окон): становимся мышкой на первую строчку + нажимаем клавишу «Shift» + становимся мышкой на последнюю строчку (в результате весь список выделился желтым цветом) + нажимаем кнопку «Закрыть окна».

Для добавления гиперссылок заходим в раздел меню «Банк и касса», нажимаем «Настройка навигации» (в правом верхнем углу – нажимаем на две шестеренки). В открывшемся окне можно нажать кнопку «Добавить все» либо добавить конкретно те пункты, которые нужны. После изменений нажимаем кнопку «Ок»





Данные настройки сохраняются и при следующем открытии их не нужно перенастраивать. 

Последовательность документов при начислении основного ежегодного отпуска и перечисления отпускных в межрасчетный период следующая:

1)   В справочнике «Виды выплат» (раздел «Зарплата и кадры», группа «Справочники и настройки») создать отдельный вид выплаты, например, «Отпускные», (Рис. 1):

Рис 1. Создание нового элемента справочника «Виды выплат»
2) Отразить выплату отпускных сотруднику документом «Ведомость в банк» или «Ведомость в кассу» с видом выплаты «Отпускные». Для этого:

o           сумму выплачиваемых отпускных («Грязными»), с учетом налогов указать в колонке «Сумма «грязными»»;

o           рассчитать суммы налогов, сборов и отпускных к выплате по кнопке «Рассчитать».

2)    В конце месяца расчет заработной платы и начисление отпускных выполняется документом «Начисление зарплаты» (Рис. 2). Автоматическое заполнение и расчет документа по всем плановым начислениям сотрудников выполняется по кнопке «Заполнить». 

3)    Для добавления в документ суммы отпускных, нужно:

4)    вручную добавить строку (кнопка «Добавить») и указать сотрудника, которому начисляются отпускные

5)    в колонке «Начисления» указать вид расчета «Оплата отпускных»

6)    в колонке «Размер» вручную указать сумму отпускных с разбивкой (то есть несколькими строками) по периодам начисления (по месяцам)

7)    в колонках «Дата начала» и «Дата окончания» указать периоды нахождения сотрудника в ежегодном отпуске. В случае переходящего отпуска, в одной строке датой начала будет дата начала отпуска, датой окончания – конец месяца; во второй строке датой начала будет дата начала месяца, а датой окончания – дата окончания отпуска.  

8)     выполнить перерасчет налогов и сборов, нажав кнопку «Пересчитать».

Ответ:

Процесс улучшений (модернизации) основных средств отражается в конфигурации в два этапа:

І) накапливаются суммы расходов документами накопления затрат («Требование-накладная», «Поступление товаров и услуг», «Отчет производства за смену» и др.);

ІІ) по окончанию выполнения работ по модернизации списывается накопленная сумма расходов документом «Модернизация и ремонт ОС» на объект основных средств.

І) Накопление затрат

1) Создаем документ «Изменение состояния ОС». В документе устанавливаем флаг «Влияет на начисление амортизации» и снимаем флаг «Начислять амортизацию». Этим мы даем команду: «Прекратить начисление амортизации по ОС, указанному в таблице». 

Важно!
Документ «Изменение состояния ОС» должен быть составлен в месяце, предшествующем месяцу прекращения начисления амортизации.

2) Создаем документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Объекты строительства» и заполняем закладку «Объекты строительства». Если документом отражается поступление услуг, которые увеличивают стоимость ОС, тогда заполняем закладку «Услуги». В поле «Счет учета (БУ)» указываем счет учета капитальных инвестиций, например, 1522. 

ІІ) Модернизация

После проведения документов «Поступление товаров и услуг» (их может быть несколько от разных поставщиков) у нас накопилась сумма инвестиций на Дт. счета: 1522, которую мы хотим отнести на счет 10 класса. Для этого создаем документ «Модернизация и ремонт ОС». 

В шапке документа указываем: 

«Вид улучшения» - модернизация; 

Событие» – «модернизация»; 

«Объект» – объект строительства, по которому отражалось накопление затрат. 

После заполнения шапки переходим во вторую закладку «Бухгалтерский и налоговый учет» (в УТП закладка называется «Параметры учета») и нажимаем кнопку «Рассчитать суммы». После нажатия кнопки должна автоматически заполнится сумма накопленных затрат по модернизации. Далее переходим в закладку «Основные средства» и выполняем следующие действия: 

·      выбираем нужное нам основное средство из справочника «Основные средства»

·      нажимаем кнопку «Заполнить» - «Для списка ОС». При этом, вся табличная часть, в которой мы подобрали/указали ОС, автоматически заполнится цифрами. Проверяем заполнение табличной части.

·      нажимаем кнопку «ОК»

ВАЖНО!!! В одном документе «Модернизация и ремонт ОС» можно отразить стоимость выполненных работ по модернизации нескольких объектов основных средств. При этом сумма накопленных затрат по модернизации (капитальному ремонту) будет равномерно распределена между всеми объектами основных средств, указанными в табличной части документа «Модернизация и ремонт ОС».

 

Создаем новый документ «Изменение состояния ОС» и в нем устанавливаем флаги: 

а) «Влияет на начисление амортизации»; 

б) «Начислять амортизацию» 

Этим мы даем команду: «Возобновить начисление амортизации по ОС, указанному в таблице». 

ВАЖНО!!! Таким образом, в нашей цепочке проведенных документов, есть два док. «Изменение состояния ОС». Первым документом, мы отменяем начисление амортизации, а вторым возобновляем начисление амортизации по нужному ОС. 

После проведения документа «Изменение состояния ОС» с установленным флагом «Начислять амортизацию», автоматическое начисление амортизации начинается с месяца, следующего за месяцем проведения документа. 

Ответ:

Для отражения в учете переплаты по НДФЛ рекомендуем следующую схему действий:

1) Создать документ «Ведомость в банк», в ячейке «Выплачивать» указать «Чергова виплата» и заполнить поле «Месяц выплаты» (он же месяц, за который начислена ЗП). После чего нажать кнопка «Заполнить». На вкладке «НДФЛ»: 

- скопировать строку по любому сотруднику с кодом НДФЛ, по которому производится переплата;

- в новой строке в столбце «Доход» указать сумму «0, 00 грн.», в столбце «Налог» указать сумму переплаты НДФЛ, которую переносим в следующий период 

- нажать кнопку «ОК».

2) В проведенном документе «Ведомость в банк» нажать кнопку «Документы по налогам». В открывшейся обработке «Формирование платежных документов по налогам» установить флаг на строке «счет учета 6411» (в строке указана общая сумма НДФЛ = обязательство + переплата) и нажать кнопку «Создать документы». Перейти в созданный документ «Списание с банковского счета», проверить его и провести.

3) В следующем месяце после начисления заработной платы, чтобы при перечислении налогов была учтена сумма переплаты, выполнить следующие действия:

- В момент перечисления заработной платы создать документ «Ведомость в банк». В поле «Выплачивать» указать «Чергова виплата з погашенням боргів» иуказать «Месяц выплаты» (следующий месяц, в котором мы хотем учесть переплату по НДФЛ). Нажать кнопку «Заполнить».

- При переходе вкладку «НДФЛ», будет видно, что в табличной части заполнилась строка со знаком минус (это переплата НДФЛ, которая тянется с прошлого месяца). 

4) Сформировать платежные документы по перечислению налогов (см. п. 2).

Внимание! Аналогично можно отразить переплату военного сбора (1.5%) и ЕСВ (22% и 8,41%). 

ВАЖНО!!! Обратите внимание, что суммы переплат отразятся в отчете «1-ДФ» в колонке 4.

Последовательность:

1) Начисляем зарплату за месяц документом «Начисление зарплаты». В нем нажимаем кнопку «Заполнить» (это кнопка заполняет и авторассчитываетвсе закладки);

2) Формируем платежные документы по перечислению заработной платы и налогов. Для этого создаем документ «Ведомость в банк» (Путь: меню «Зарплата и кадры» + «Ведомости в банк»).

 2.1) в документе «Ведомость в банк» указываем:

 - месяц начисление в ячейке «Месяц выплаты»»; 

 - в ячейке «Выплачивать» - «Чергова виплата»

 2.2) нажимаем кнопку «Заполнить». 

 2.3) формируем платежные документы по перечислению налогов НДФЛ и военного сбора.  

 - в документе «Ведомость в банк» нажимаем кнопку «Документы по налогам». В результате откроется обработка «Формирование платежных поручений по налогам». 

- указываем дату документов «Списание с банковского счета» по налогам, в каждой строке устанавливаем флаг и нажимаем кнопку «Создать документы». В результате в табличной части будут указаны ссылки на созданные в результате работы обработки два документа «Списание с банковского счета»;

 2.4) формируем документы по перечислению заработной планы на банковские карточки работников. Для этого в документе «Ведомость в банк» нажимаем кнопку «Создать на основании» и выбираем из списка «Списание с банковского счета». 

 3) Формируем платежные документы по перечислению ЕСВ (22% и 8.41%): 

 3.1.) Создаем новый документ «Ведомость в банк» и указываем:

- месяц начисление в ячейке «Месяц выплаты»»; 

 - в ячейке «Выплачивать» - «Перерахування внесків ФОТ (чергове)» 

3.2) нажимаем кнопку «Заполнить». 

3.3) формируем платежные документы. Для этого:  

 - в документе «Ведомость в банк» нажимаем кнопку «Документы по налогам». В результате откроется обработка «Формирование платежных поручений по налогам». 

- указываем дату документов «Списание с банковского счета» по налогам, в каждой строке устанавливаем флаг и нажимаем кнопку «Создать документы». В результате в табличной части будут указаны ссылки на созданные в результате работы обработки два документа «Списание с банковского счета».

ВАЖНО!!! Если табличная часть обработки «Формирование платежных поручений по налогам» пустая и нет сумм, тогда нужно единоразово заполнить регистр сведений «Параметры платежных документов по налогам» («Главное меню» + «Все функции» + «Регистры сведений»).

Информацию по з\п можно посмотреть в отчетах напр. «Расчетная ведомость» и прочее отчеты (Путь: меню «Зарплата и кадры» + «Отчеты по зарплате;

 Категорически не рекомендуется перепроводить документы по зарплате, которые были перенесены с предыдущей редакции 1.2 конфигурации «Бухгалтерія для України», при переходе на редакцию 2.0 конфигурации «Бухгалтерія для України»!!! 

Последовательность:

В регистр сведений «Курсы валют» (находится в справочнике «валюты») - вводим курс НБУ (кратное 100) на дату покупки валюты (напр.: 3200,00грн./100EUR);

1) Создаем документ «Заявка на покупку-продажу валюты» (вид операции: «Покупка валюты»);

2) На основании документа «Заявка на покупку-продажу валюты» (см. п.1), создаем документы:
2.1) «Платежное поручение исходящее» (этот документ создает проводки: Дт.333 / Кт.311);
2.2) «Покупка-продажа валюты» (этот документ создает проводки: Дт.334 / Кт.333; Дт.942 / Кт.333; Дт.92 / Кт.333);

3) На основании документа «Покупка-продажа валюты» (см. п.2.2), создаем документ: «Платежное поручение входящее» (этот документ создает проводку: Дт.312 / Кт.334);

4) Создаем документ «Платежное поручение исходящее» (вид операции: «Оплата поставщику») выбираем счет учета 312, указываем сумму валюты и нерезидента (этот документ создает проводки: Дт.632 / Кт.312 + автоматические проводки на курсовую разницу. Например, Дт.632 / Кт.714; Дт.945 / Кт.312; Дт.312 / Кт.714; Дт.945 / Кт.632).

Ответ:

1)  В договоре с контрагентом установить флаг «Сложный учет НДС».

В результате НО и НК - фиксируются\формируются только документами, отражающими факт отгрузки/поступления, вне зависимости было ли первое событие оплата;

2)  Незафиксированные НО или НК по не закрытым денежным авансах (т.е. оставшиеся суммы предоплаты без проводок по НДС) можно авто-зафиксировать с помощью документа: «Регистрация авансов в налоговом учете»;

3)  Документ «Регистрация авансов в налоговом учете», если речь идет о приходе, является не обязательным документом и решение о формировании и проведении его – принимает ответственный за ведение бухгалтерского учета на предприятии.

 

ВАЖНО!!! Документом «Регистрация авансов в налоговом учете» выполняется начисление НДС на сумму незакрытых авансов. Есть возможность автоматического заполнения документа при помощи кнопки «Заполнить». Документ корректирует сформированные в течение налогового периода проводки по НДС. Один документ формирует две проводки по НДС: 1) последним числом месяца со знаком «+»; 2) на следующий день, первым числом месяца – «Сторно» этой же суммы.

 

Пример:

В договоре с контрагентом «ЕвроПостач» указано, что ведется сложный учет НДС (флаг «Сложный учет НДС» установлен. 

В текущем налоговом периоде, поставщику «ЕвроПостач» была осуществлена предоплата за товары (Дт 631/Кт 311), по документу «Платежное поручение исходящее» не сформировались проводки по НДС. 

1) Создаем документ: «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ» (путь: «Зарплата и кадры» + «НДФЛ»). В документе Указать дату (последний день квартала) + нужный квартал. Этот документ можно заполнить вручную или автоматически с помощью кнопки «Заполнить».

1.1) Если выбрать код дохода «157», то тогда сумма отразится в отчете «1-ДФ» в колонке «3а» и «3» (Начисленные и выплаченные доходы).

1.2) Если нужно указать начисленный: доход; ПДФО; ВЗ и их перечисление то нужно выполнить следующие действия:

а) Создаем документ: «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ», указываем дату предпоследний день квартала - в нем создать две строчки: 1) с кодом «127» указать сумму дохода и сумму ПДФО; 2) с кодом «ВЗ» указать сумму дохода и ВЗ (при необходимости). Эти сумы отразятся в «3а», «4а» + «ВЗ» (Раздел ІІ)

б) Для того, что бы заполнить сумму выплаченного: «Дохода» (колонка «3»); «ПДФО» (колонка «4») и сумму перечисленного в Бюджет «ВЗ» (Раздел ІІ) нужно:

- Создать новый документ «Ведомость в банк» с видом Выплачивать !!!«ПДФО Контрагентам»!!!, указать дату последний день квартала + нажимаем кнопку «заполнить» (автоматом заполняются/вытягиваются суммы с док. «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ») + кнопка «Провести».

P/S: Важно! Обратите внимание, на то, что уже на этом этапе отчет «1-ДФ» заполнен на 100% по Частным Предпринимателям и Частным Физическим Лицам (т.е. отражены все начисленные и выплаченные суммы по ЧП-никам), хотя еще не было проведено/сделано ни одной бухгалтерской проводки!!!

А бухгалтерские проводки по этим операциям рекомендуется сформировать следующими документами:

- «Поступление товаров и услуг»;

- «Авансовый отчет»;

- «Операция, введенная в ручную» (для отражения тех сумм, которые нельзя отразить с помощью типовых документов);

- «Списание с банковского счета» (из документа «Ведомость в банк» + нажимаем кнопку «Документы по налогам» + кнопка «Создать» - и автоматически создаются два документа на перечисление «ПДФО» и «ВЗ» (Дт.6411/Кт.311; Дт.642/Кт311). Так же, на основании док. «Ведомость в Банк» можно создать док. ««Списание с банковского счета» и перечислить сумму ЧП-нику (Дт.685/Кт.311).

Вариант 1: Меню «Окна» + «Расположить подряд», в результате все активные окна будут расположены каскадом;

Вариант 2: Навести мышку, на «Панель окон» (т.е. на нижний горизонт «1С:Підприємство», где находится название ярлыка неработающего окна) + нажать на этом ярлыке правой кнопкой мыши и выбрать команду «Восстановить положение окна»